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天門市委組織部2019年部門預算

發布時間:2019/4/28 來源:天門黨建3 點擊: 字體顯示:

  

第一部分  市委組織部部門概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  市委組織部2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分  市委組織部2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  市委組織部部門概況

一、部門主要職能

市委組織部是正科級行政單位,主要職能是負責全市基層組織建設、黨員管理與發展、干部選拔任用、干部監督、干部教育培訓、人才隊伍建設等工作。

二、部門預算單位構成

市委組織部機關

三、部門人員構成

市委組織部編制數為28個,現有在職人員23人,退休干部2人。

第二部分  市委組織部2019年部門預算情況說明

 

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額363.7804萬元,較上年預算增加5.0395萬元,增加1.4%。其中:經費撥款363.7804萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額363.7804萬元,較上年預算增加5.0395萬元,增加1.4%。其中:一般公共服務363.7804萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額363.7804萬元,較上年預算安排增加5.0395萬元,增加1.4%。其中基本支出250.7804萬元,項目支出113萬元。

基本支出包括:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。1)人員支出236.5282萬元,較上年增加5.1373萬元,增長2.22%。(2)日常公用支出14.2522萬元,較上年減少0.978萬元,減少0.68%。

項目支出包括:項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。包括困難干部生活補助、黨代表活動經費、市直機關工委工作經費、黨建辦經費、“兩學一為”工作經費等。

四、政府性基金收支情況

沒有:2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

反映部門的日常公用經費支出情況。

2019年預算支出安排機關運行經費14.2522萬元,其中:辦公費3.6萬元、印刷費0.264萬元、水費0.24萬元、電費0.48萬元、郵電費0.72萬元、差旅費2.4萬元、維護費0.24萬元、會議費0.48萬元、培訓費0.48萬元、公務接待費0.2481萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費1.6001萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

反映部門“三公”經費財政撥款預算情況。包括“三”經費預算的年度對比,相關經費測算安排的主要依據等。

2019“三公”經費預算3.7481萬元,較上年預算減少0.0074萬元,減少0.019%。公務接待費0.2481萬元,因公出國(境)經費0萬元;公車運行維護費3.5萬元。

七、政府采購預算安排情況

反映當年預算安排的政府采購明細情況。

2019年政府采購預算0萬元。

八、國有資產占用情況

2019年部門占有使用國有資產161.495萬元,主要資產為:一般公務用車1輛,其他通用設備及家具等。

九、預算績效管理情況

按照財政預算績效評價要求,對項目支出開展績效評價,提高預算管理精細化水平,更好發揮財政資金使用效益。

 

第三部分  市委組織部2019年部門預算表

 

一、預算收支總表

天門市委組織部2019年部門預算
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二、預算收入總表

天門市委組織部2019年部門預算
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三、預算支出總表

天門市委組織部2019年部門預算
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四、一般公共預算收支總表

天門市委組織部2019年部門預算
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五、一般公共預算支出總表

天門市委組織部2019年部門預算
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六、一般公共預算基本支出表

天門市委組織部2019年部門預算
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 七、政府性基金支出表

天門市委組織部2019年部門預算
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八、三公經費支出表

天門市委組織部2019年部門預算
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九、政府采購預算表

天門市委組織部2019年部門預算
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第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(類)組織事務(項):指組織部門負擔的專項業務支出。

2、一般公共服務(類)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


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