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天門市委老干部局2019年部門預算

發布時間:2019/4/28 來源:天門黨建3 點擊: 字體顯示:

目 錄

第一部分 市委老干部局部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分 市委老干部局2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門三公經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 市委老干部局2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 市委老干部局部門概況

一、主要職能

1、負責落實各級政府關于老干部的基本方針、政策,協調有關部門和社會各方力量共同做好老干部工作,指導老干部在經濟社會發展中發揮作用,辦好市老干部活動中心和市老年大學。

2、搞好離退休干部走訪慰問,協調處理異地安置離休干部政治、生活待遇落實中存在的問題。

二、部門預算單位構成

納入市委老干部局2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬1個二級單位。二級預算單位包括:老干部活動中心。

三、人員構成

老干部局編制人數9人,其中:行政編制8人,參公編制1人。在職實有人數9人,其中:行政編制8人,參公編制1人。

離退休人員11人,其中:離休2(掛靠局機關),退休9人。

老干部活動中心編制8名。現有參公事業編制7人,工勤編制1人。退休人員8人。

 

第二部分 市委老干部局2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額528.1萬元,較上年預算增加68.1萬元,增長14%。其中:經費撥款528.1萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額528.1萬元,較上年預算增加68.1萬元,增長14%。其中:一般公共服務528.1萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額528.1萬元,較上年預算安排增加68.1萬元,增長14%。增長原因是:人員支出和項目支出增加。具體情況包括:

1、基本支出233.1萬元,其中:1)人員支出223.79萬元,較上年增加35.8萬元,增長19%。(2)日常公用支出9.32萬元,較上年減少13.43萬元,減少59%。

2、項目支出295萬元,其中:(1老干局項目204萬元,主要用于離退休人員學習、活動、慰問費用,保障涉老組織工作經費,特困老干部幫扶等。(2活動中心項目91萬元, 主要用于為老同志提供更好的活動場所和相關服務,活動中心、老年大學辦公樓運行、維護及場地管理。

四、政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費9.32萬元,其中:辦公費3.15萬元、印刷費0.23萬元、水費0.21萬元、電費0.42萬元、郵電費0.63萬元、維修費0.21萬元、差旅費2.1萬元、會議費0.42萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.16萬元、工會經費1.37萬元。較上年預算減少13.43萬元,減少59%。

六、部門三公經費預算情況

2019年“三公”經費預算0.16萬元,較上年預算增加0.04萬元,增加39%。其中:公務接待費0.16萬元,較上年增加0.04萬元,增加39%,原因為老干部活動中心預算中新增了老年大學預算;因公出國(境)經費0萬元,與上年相比無變化;公車運行維護費0萬元,與上年相比無變化。

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算0萬元,與上年相比無變化。原因是2017單位搬遷新址,所需辦公設備已采購備齊,故無政府采購預算。

八、國有資產占用情況

截至2018年底,本部門占有使用國有資產211.53萬元,主要資產為:房屋130.84平方米,一般公務用車1輛,單位價值10萬元()以上通用設備0臺。

九、預算績效管理情況

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第三部分 市委老干部局2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

天門市委老干部局2019年部門預算
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二、部門預算收入總表

天門市委老干部局2019年部門預算
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三、部門預算支出總表

天門市委老干部局2019年部門預算
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四、一般公共預算收支總表

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五、一般公共預算支出總表

天門市委老干部局2019年部門預算
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六、一般公共預算基本支出表

天門市委老干部局2019年部門預算
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七、政府性基金預算支出表

天門市委老干部局2019年部門預算
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八、三公經費支出表

天門市委老干部局2019年部門預算
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九、政府采購預算表

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第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、三公經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


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